中国共产主义青年团铜仁市团校
2021年度部门决算
目 录
一、中国共产主义青年团铜仁市团校概况
（一）、部门职责
（二）、机构设置
二、2021年度部门决算公开表（见附表）
（一）、收入支出决算总表
（二）、收入决算表
（三）、支出决算表
（四）、财政拨款收入支出决算总表
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2021年度部门决算情况说明
（一）、收入支出决算总体情况说明
（二）、收入决算情况说明
（三）、支出决算情况说明
（四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
（九）、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）、其他重要事项情况说明
（十一）、预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、中国共产主义青年团铜仁市团校概况
（一）部门职责
团校面向团干部办学的同时，面向广大青年，肩负起培养团干部和各内青年人才的双重使命，实现团校办学职能和办学领域的重大拓展，把团校建设成培养开拓、创新型青年人才的重要基地。
（二）机构设置
从预算单位构成看，中国共产主义青年团铜仁市团校部门决算包括：本级决算、所属铜仁市团委。
从预算单位机构设置看，单位内设4个正科级机构,分别为：办公室、教务处、青年理论研究室、总务处。
二、中国共产主义青年团铜仁市团校2021年度部门决算公开报表（见附表）
三、中国共产主义青年团铜仁市团校2021年度部门决算情况说明
（一）2021年度收入支出决算总体情况说明
2021年度收支决算总计251.94万元，与2020年相比，增加19.72万元，增长8.49%。主要原因是：本年度退休1人，去世2人。
（二）2021年度收入决算情况说明
本年收入合计251.93万元，其中：财政拨款收入251.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）2021年度支出决算情况说明
本年支出合计251.58万元，其中：基本支出236.93万元，占94.18%；项目支出14.65万元，占5.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）中国共产主义青年团铜仁市团校2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计251.93万元。与2020年相比，增加20.40万元，增长8.97%。主要原因是：本年度退休1人，去世2人。
（五）中国共产主义青年团铜仁市团校2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出251.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.25万元，增长10.67%。主要原因是：本年度退休1人，去世2人。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出165.68万元，占65.86%；社会保障和就业支出科目（类）支出71.26万元，占28.32%；卫生健康支出科目（类）支出4.86万元，占1.93%；住房保障支出科目（类）支出9.78万元，占3.89%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.24万元，支出决算为251.58万元，完成年初预算的116.88%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度退休1人，去世2人。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）事业运行科目（项）。年初预算为163.48万元，支出决算为151.03万元，完成年初预算的92.38%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格控制经费支出。
（2）一般公共服务支出科目（类）群众团体事务科目（款）其他群众团体事务支出科目（项）。年初预算为10万元，支出决算为14.65万元，完成年初预算的146.5%。决算数大于预算数的主要原因是：2021年12月追加专项业务费团干培训经费。
（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。年初预算为11.41万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的94.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格控制经费支出。
（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）。年初预算为14.68万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的36.17%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格控制经费支出。
（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）其他行政事业单位养老支出科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年初未预算，而本年度单位退休1人。
（6）社会保障和就业支出科目（类）抚恤科目（款）死亡抚恤科目（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度去世2人。
（7）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。年初预算为5.13万元，支出决算为4.86万元，完成年初预算的94.74%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格控制经费支出。
（8）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）其住房公积金科目（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为9.78万元，完成年初预算的92.79%。决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格控制经费支出。
（六）中国共产主义青年团铜仁市团校2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出236.93万元，其中：
人员经费221.74万元，主要包括：基本工资44.36万元、津贴补贴28.42万元、奖金30.25万元、伙食补助费0万元、绩效工资13.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.83万元、职业年金缴费5.31万元、职工基本医疗保险缴费4.86万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金9.78万元、医疗费0万元、其他工资福利支出5.25万元、离休费0万元、退休费24.32万元、退职(役)费0万元、抚恤金42.80万元、生活补助2.14万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等；
公用经费15.19万元，主要包括：办公费0.92万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费0.40万元、邮电费1.81万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费1.75万元、因公出国(境)费用0万元 、维修（护）费0.02万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费5.49万元、委托业务费0万元、工会经费2.24万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.21万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、公务用车购置0万元、无形资产购置0万元、其他资本性支出0万元等。
（七）中国共产主义青年团铜仁市团校2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年增加0万元，增长0%，增加主要原因是认真落实中央八项规定，厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是无因公出国(境)。
（2）公务用车购置及运行维护费0万元, 其中：公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是未购买公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本单位没有公务用车。
（3）公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是无公务接待。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元, 占0%；公务接待费支出决算为0万元, 占0%。具体情况如下：
（1）因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。支出决算等于预算数的主要原因是无因公出国(境)。全年使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境) 团组0个，累计0人。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 支出决算小于预算数的主要原因是没有公务用车。其中：
公务用车购置费支出0万元，购置公务车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元，主要是没有公务用车。
2021年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, 支出决算等于预算数的主要原因是无公务接待。主要是用于接待:无公务接待。
2021年公务接待0批次、0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。
（十）其他重要事项情况说明
1、机关运行经费支出说明。
2021年中国共产主义青年团贵州省铜仁市团校属于事业单位，机关运行经费为0万元。
2、政府采购支出说明。
2021年中国共产主义青年团铜仁市团校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，中国共产主义青年团铜仁市团校共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（十一）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门整体支出含项目支出开展绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金251.58万元，占单位整体支出的100%。单位2021年部门整体支出绩效评价的总得分为99分，绩效等级为“优”。
2、部门整体支出含项目支出绩效自评报告。
《铜仁市团校2021年度部门整体支出绩效目标自评表》、《2021年度部门整体支出绩效自评报告》见“第五部分附件”。
3、财政重点绩效评价部门及项目绩效评价结果
我校不列入2021年市直重点预算绩效评价单位。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行 政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务 室等附属事业单位。
（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗 保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国 家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
五、附件
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