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中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2019年度部门决算
时间:2020年08月13日 信息来源:本站原创 作者:佚名 浏览量:


   

一、中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会概况 

(一)、部门职能 

(二)、单位构成机构设置

二、2019年度部门决算公开表(见附表)

  一)、收入支出决算总表

  (二)、收入决算表

(三)、支出决算表

(四)、财政拨款收入支出决算总表

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

  一)、收入支出决算总体情况说明

  (二)、收入决算情况说明

(三)、支出决算情况说明

(四)、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (八)、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 (九)、预算绩效情况说明

 (十)、其他重要事项情况说明

四、名词解释

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会概况

(一)部门职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支持之一。团市委由市委和团省委领导。

1.领导全市共青团工作,领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。指导属单位的工作。

2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3.积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

4.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策。   

5.协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

6.组织和带领青年在改革开放和建设美好幸福新铜仁中发挥生力军和突击队作用。

7.负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。  

8.承担市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成 机构设置

从预算单位构成看,中国共产主义青年团铜仁市委员会部门决算包括:本级决算。

从预算单位机构设置看,团市委内设机构为4个,分别为办公室(宣传部)、组织部(基层组织建设部)、学少部、统战联络部(青年发展部);2个未独立核算的正科级事业单位:分别为市社会工作中心、市春晖行动发展中心。

办公室(宣传部):主要负责协调、承办机关日常事务、党风廉政建设和反腐败工作、会务和文书等工作。充实宣传部相关职能,大力加强网络新媒体引导和舆论斗争工作,充实宣传部网络舆论引导职能,相关工作由宣传部牵头组织开展。承接上级团组织办公室、宣传部工作职责。

组织部(基层组织建设部):突出重心下移、狠抓基层、支持基层,强化基层组织建设,由组织部统筹负责各战线、各领域团的组织建设和机关党建工作。承接上级团组织组织部、基层组织建设部工作职责。

学少部:负责指导全市大中专、中学(中职)团的工作、少先队和希望工程工作,统筹做好全团带队工作,抓好学生团员和少先队员的思想引领工作,负责学联和少工委的日常事务,全市希望工程实施、监督和管理工作,建立健全希望工程救助、财务、资金发放和档案管理等制度。承接上级团组织学校部、少年部、青基会工作职责。

统战联络部(青年发展部):将原市直团委(统战部、青工部)调整为统战联络部(青年发展部),主要负责青少年统战、新兴社会组织的培育和建设、对外协调联络工作,负责驻外团工委建设,对在外大学生、外出务工青年的联系、服务和管理,负责市青联日常工作、市级青年社团的管理和业务指导工作。整合青工部、青农部职能,成立青年发展部,与统战联络部合署办公,实行两块牌子一套人马,主要负责促进青年发展的规划、政策争取、资源整合及服务青年重点项目的推动等工作。保留市直团委工作职能和工作机制,在条件具备和团员青年集中的市直部门建设团工委。承接上级团组织统战部、社会联络部、国际联络部、青年发展部、外事等工作。

二、中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2019年度部门决算中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会.XLS

三、中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2019年度部门决算情况说明

(一)2019年度收入支出决算总体情况说明
  2019年度收支决算总计371.88万元,与2018年相比,减少20.15万元,降低5.14%。主要原因是:一是其他收入减少;二是财政拨款收入减少

(二)2019年度收入决算情况说明

本年收入合计370.55万元,其中:财政拨款收入364.98万元,占98.50%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位收入0万元,占0%;其他收入5.57万元,占1.50%

(三)2019年度支出决算情况说明

本年支出合计364.98万元,其中:基本支出364.98万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收支决算总计364.98万元。与2018年相比,增加18.83万元,增长5.44%。主要原因是:一般公共服务支出增加,开展活动增加支出增加

(五)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出364.98万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加18.83万元,增长5.44%。主要原因是:开展活动增加支出增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出325.80万元,占89.27%;社会保障和就业(类)支出16.75万元,占4.59%;卫生健康(类)支出7.05万元,占1.93%;住房保障支出(类)支出15.38万元,占4.21%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.02万元,支出决算为364.98万元,完成年初预算126.72%。决算数大于预算数的主要原因是:开展活动增加支出增加。其中:

1)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算247.74万元,支出决算为289.14万元,完成年初预算116.71%。决算数大于预算数的主要原因是:开展活动增加,各项支出增加。  

2)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。年初预算0万元,支出决算为36.66万元,完成年初预算100%。决算数大于预算数的主要原因是:年初未预算项目支出,本年度省级项目增加,导致项目支出增加

4)208社会保障就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为18.79万元,支出决算为16.75万元,完成年初预算的89.14%。决算数小于预算数的主要原因是:按规定本年度养老保险缴费单位缴费基数下降。

5210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项)。年初预算为6.54万元,支出决算为7.05万元,完成年初预算的107.80%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员工资增加,缴费基数增加。

6221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)。年初预算为14.95万元, 支出决算为15.38万元,完成年初预算的102.88%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度人员工资增加,缴费基数增加。

(六)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出364.97万元,其中:人员经费222.75万元,主要包括:基本工资58.37万元、津贴补贴64.41万元、奖金56.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险16.75万元、职业年金缴费0万元职工基本医疗保险缴费7.05万元公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0.91万元、住房公积金15.38万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费3.3万元、退职(役)费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、救济费0万元、医疗费补助0万元、助学金0万元、奖励金0万元、个人农业生产补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元;公用经费142.22万元,主要包括:办公费18.12万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0.02万元、水费0.11万元、电费1.12万元、邮电费0.08万元、取暖费0万元、物业管理费1.34万元、差旅费20.79万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费0.24万元、租赁费2.40万元、会议费42.74万元、培训费37.43万元、公务接待费0.92万元、专用材料费0万元被装购置费0万元、专用燃料费0万元劳务费0万元、委托业务费1.20万元、工会经费2.37万元、福利费0.48万元、公务用车运行维护费2.38万元、其他交通费用10.48万元税金及附加费用0万元其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元公务用车购置0万元、无形资产购置0万元其他资本性支出0万元等。

(七)中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元,支出决算为3.30万元,完成预算的110%2019年度“三公”经费支出大于预算数的主要原因是活动增加,公务用车运行费支出增加

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018减少15.79万元,下降82.71%减少主要原因是2018年度由机关事务局统一更换新车一台。具体情况如下:

1因公出国()0万元,比上年增减0万元,同比增减0%

2)公务用车购置及运行维护费2.38万元, 其中:公务用车购置费0万元,比上年减17万元,同比减100%,主要原因是2018年度由机关事务局统一更换新车一台;公务用车运行维护费2.38万元,比上年增加0.61万元,同比增48.02%,主要原因是活动增加,公务用车出行较

3公务接待费0.92万元,比上年增0.61万元,同比增196.77%,主要原因是活动增加公务接待较多 

2“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国()费支出决算为0万元,占0%公务用车购置及运行维护费支出决算为2.38万元, 72.12%公务接待费支出决算为0.92万元, 27.88%。具体情况如下:

1因公出国()预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%全年安排单位和下属单位因公出国() 团组0累计0人。

2)公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为2.38万元,完成预算的119%, 支出决算大于预算数的主要原因是活动增加,公务用车出行较。其中:

公务用车购置费支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.38万元,主要用于燃油费、公车维修费、过路费及保险费支出

2019新增公务用车0辆,年末单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3公务接待费预算为1万元,支出决算为0.92万元,完成预算的92%, 支出决算小于预算数的主要原因是厉行节约主要用于日常公务接待。2019年度公务接待20批次、160人数。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度部门整体支出开展绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评,涉及资金364.98万元,占单位整体支出的100%单位绩效评价工作取得的成效。

2、部门整体支出绩效自评情况 。

为深入贯彻全面实施预算绩效管理,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《铜仁市深化财政预算绩效管理实施方案》《市直预算部门2019年绩效运行监控和绩效评价工作方案》要求,我成立评价组,于2020313日至43,对我委2019年部门整体支出开展绩效评价,现将评价结果报告如下:

一、基本概况

(一)部门机构设置情况

团市委内设机构为4个,分别为办公室(宣传部)、组织部(基层组织建设部)、学少部、统战联络部(青年发展部);2个正科级事业单位:分别为市社会工作中心、市春晖行动发展中心。

(二)部门职能情况

办公室(宣传部):主要负责协调、承办机关日常事务、党风廉政建设和反腐败工作、会务和文书等工作。充实宣传部相关职能,大力加强网络新媒体引导和舆论斗争工作,充实宣传部网络舆论引导职能,相关工作由宣传部牵头组织开展。承接上级团组织办公室、宣传部工作职责。
  组织部(基层组织建设部):突出重心下移、狠抓基层、支持基层,强化基层组织建设,由组织部统筹负责各战线、各领域团的组织建设和机关党建工作。承接上级团组织组织部、基层组织建设部工作职责。

学少部:负责指导全市大中专、中学(中职)团的工作、少先队和希望工程工作,统筹做好全团带队工作,抓好学生团员和少先队员的思想引领工作,负责学联和少工委的日常事务,全市希望工程实施、监督和管理工作,建立健全希望工程救助、财务、资金发放和档案管理等制度。承接上级团组织学校部、少年部、青基会工作职责。

统战联络部(青年发展部):将原市直团委(统战部、青工部)调整为统战联络部(青年发展部),主要负责青少年统战、新兴社会组织的培育和建设、对外协调联络工作,负责驻外团工委建设,对在外大学生、外出务工青年的联系、服务和管理,负责市青联日常工作、市级青年社团的管理和业务指导工作。整合青工部、青农部职能,成立青年发展部,与统战联络部合署办公,实行两块牌子一套人马,主要负责促进青年发展的规划、政策争取、资源整合及服务青年重点项目的推动等工作。保留市直团委工作职能和工作机制,在条件具备和团员青年集中的市直部门建设团工委。承接上级团组织统战部、社会联络部、国际联络部、青年发展部、外事等工作。

(三)部门绩效目标

目标1:实施春晖产业扶贫。全市开展不少于10场“我为家乡捐棵树·同心共建春晖林”活动。以“春晖林”捐款形式向社会募集资金建成春晖产业园,产业园所产生的收益又所在村集体和贫困户共享,助力乡村振兴,帮助贫困户脱贫增收。

目标2:完成纪念“五四运动”100周年系列活动。举办纪念“五四运动”100周年演讲比赛(决赛),第26届“青春杯”篮球赛,易地扶贫搬迁志愿服务系列活动启动各不少于一场。

目标3:以碧江、万山、大龙跨区域易地扶贫搬迁安置点为重点,在全市开展团建工作或志愿服务活动,依托四点半课堂、青年志愿者脱贫攻坚夜校、青年之家等阵地开展活动

目标4:未成年保护工作。开展不少于一场“为了明天——青春益起来”青少年法治教育活动

目标5:志愿服务工作。全市累计开展“春运”“学雷锋”“春晖暖心”等志愿服务活动100场。

目标6:预青工作1.加强青少年法制宣传教育,预防青少年违法犯罪;2.“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动不少于一场。

目标7:希望工程工作。举办圆梦大学助学活动现场发放仪式一场。

目标8:青少年思想引领工作。以“12·9”、“10·13”建队日、六一等活动为载体,加强青少年思想引领工作。

目标9:青年工作。完成铜仁市青年联合会换届工作。

(四)部门年度工作重点

目标1:共建春晖林”活动。完成不少于10场次

目标2:完成纪念“五四运动”100周年系列活动。举办纪念“五四运动”100周年演讲比赛(决赛),第26届“青春杯”篮球赛,易地扶贫搬迁志愿服务系列活动启动各不少于一场。

目标3:确保建立铜仁市实施《贵州省中长期青年发展规划(2019—2025年)》联席会议制度6月30日前完成。

目标4:完成“春运”“学雷锋”“春晖暖心”等志愿服务活动累计100场

目标5:以碧江、万山、大龙跨区域易地扶贫搬迁安置点为重点,在全市开展团建工作或志愿服务活动,依托四点半课堂、青年志愿者脱贫攻坚夜校、青年之家等阵地开展活动累计完成50次

目标6:完成圆梦大学助学活动,资助贫困大学生500名,争取资金250万元

目标7:完成青年联合会换届选举工作

目标8:完成“为了明天——青春益起来”青少年法治教育活动

二、部门整体支出情况

(一)基本支出

本年支出决算数合计364.98万元,其中:基本支出364.98万元,占100%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(二)项目支出

单位没有纳入部门预算重点绩效评价的项目。

三、绩效评价分析

(一)投入情况分析

1.目标设定

1)绩效目标合理性

在设定目标时,严格按照国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划要求、部门“三定”方案确定的职责以及部门制度的中长期实施规划进行目标设定,目标具有合理性。

2绩效目标明确性

在设定目标时,把单位的整体绩效目标细化分解成具体的工资任务,通过清晰、可衡量的具体量化指标值进行提现,与单位的年度工资任务相匹配,与本年度部门预算资金相匹配。

2.预算配置

1)在职人员控制率

共有20个编制:行政编制为7名、工勤编制1名,市社会工作中心事业编制7名,市春晖行动发展中心事业编制5名。现有正式干部职工16人,其中,行政人员4人,行政工勤1人,事业人员11;退休人员2名。本年度调出2名行政人员,调出3名事业人员,调入3名事业人员,新招录1事业人员。在职人员控制率80%=(16/20)×100%

2“三公经费”变动率

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元,2018年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.77万元,少15.47万元,减少主要原因2019减少公务用车购置费“三公经费”变动率-82.42%=(3.3-18.77)/18.77×100%

3重点支出安排率

我委本年度不存在项目支出,因此也无重点项目支出。不存在重点支出安排率。

(二)过程情况分析

1.预算执行

1)预算完成率

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.02万元,支出决算为364.98万元。预算完成率126.72%=(364.98/288.02)×100%

2预算调整率

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.02万元,因涉及年中追加会议费、西部计划志愿者培训费等经费,调整预算数76.96万元。预算调整率26.72%=(76.96/288.02)×100%

3支付进度率

2019年度我委按照既定支出进度,参照目标设定的完成时间计算支付进度率,支付进度率为80%。

4结转结余控制率

2019年度一般公共预算财政拨款结转结余0万元,一般公共预算财政拨款支出年初预算为288.02万元结转结余控制率0

5结转结余变动率

2019年度一般公共预算财政拨款结转结余0万元,2018年度一般公共预算财政拨款结转结余0万元结转结余变动0

6公用经费控制率

2019年度一般公共预算财政拨款公用经费决算数142.22万元,年初预算数75.66万元。公用经费控制率187.97%=(142.22/75.66)×100%

7“三公经费”控制率

2019年度一般公共预算财政拨款“三公经费”决算数3.3万元,年初预算数3万元。“三公经费”控制率110%=(3.3/3)×100%

8)政府采购执行率

2019年度未发生政府采购支出,年初也没有预算政府采购经费。

2.预算管理

1)管理制度健全性

一是制定《团市委财务管理制度》财务预决算管理、收入支出管理、资金审批管理、银行存款和现金管理、报销管理、借款管理、实物资产管理等都作了明确的规定。二是成立了预算绩效管理领导小组,副书记张琴任组长,张青松、王锦萍、吴央、丁锐、龙施豆为成员,下设办公室主要负责制定预算绩效管理制度规定,指导督查实施工作有效开展,协调工作中遇到的问题,汇总工作报告以及其他日常事务。

(2)资金使用合规性

一是我委严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法规定使用财政预算拨款资金。二是资金的使用和拨付有完整的审批程序和手续。三是项目的重大开支严格按照“三重一大”的要求召开党组会进行集体研究和评估论证后决定。四是资金使用符合预算批复用途,不存在挪用资金情况。五是不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3预决算信息公开性

严格按照相关法律法规的要求,及时在市政府、团市委官方网站上公开预决算信息。

4基础信息完善性

基础信息与财务信息资料真实一致,对基础信息和财务信息资料保存相对完整。

3.资产管理

1)管理制度健全性

按照有关法律法规制定《团市委财务管理制度》,团市委财务预决算管理、收入支出管理、资金审批管理、银行存款和现金管理、报销管理、借款管理、实物资产管理等都严格遵照制度执行。

2资产管理安全性

对固定资产建立资产管理卡片,资产保存完整,资产处置严格按照有关要求履行处置程序。存在特殊历史遗留待处理问题,我委2003年按照要求更换新的公务用车,但是1996年购置的公务用车在进行处置时因管理不规范未进行相应的账务处理且公车处置时的相关佐证资料及批复资料已遗失,导致现在资产管理账目上还存在这台公车无法处置。

3固定资产利用率

固定资产原值59.75万元,减去固定资产折旧费用后,实际在用固定资产26.65固定资产利用率44.60 =(在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%

(三)产出情况分析

1.实际完成率

年初预算绩效目标中设定的工作任务已全部完成,实际完成率100%。

2.完成及时率

年初预算绩效目标中设定的工作任务已在规定的时间内完成,完成及时率100%。

3.质量达标率

各项工作任务严格按照年初预算绩效目标中设定的工作任务质量指标进行完成,质量达标率100%。

4.重点工作办结率

年初制定重点工作任务已全部办结,重点工作办结率100%。

(四)效果情况分析

2019年以来,在市委和团省委的坚强领导下,全市各级共青团坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习宣传贯彻党的十九大精神和习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神,深刻学习领会习近平总书记关于青年工作的重要思想,牢牢把握共青团的“三个根本性问题”和“三项基本职责”,紧扣市委“五个坚持”的要求,围绕中心服务大局,团结带领广大青少年听党话、跟党走,圆满完成了各项目标任务和重点承诺事项,在2019年度团省委对各市州、贵安新区团组织工作综合评价中被评为“好”等次。

四、评价结论

中国共产主义青年团铜仁市委员会2019年部门整体支出绩效评价的绩效等级为“良好”,得分为80.68分。

五、2019年取得的主要成绩或实现的绩效

(一)突出抓好青少年思想政治引领。一是抓好青年大学习引领。组织动员10万余名青年参与青年大学习网上主题团课25期。在铜仁市青年之家团属综合阵地召开全市青年学习习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上的重要讲话精神座谈会,市委书记陈昌旭,市委副书记、市长陈少荣出席会议并作了讲话。印发了《关于认真学习宣传贯彻习近平总书记在纪念五四运动100周年大会上重要讲话的通知》,全市团组织召开学习贯彻座谈会40余场次,刊登3期青年学习心得。在铜仁学院、铜仁幼专开办青年马克思主义者培训班3期,培训学员150余人。二是抓好主题实践活动引领。组织开展了2019铜仁市少儿春晚、青春心向党·建功新时代庆祝新中国成立70周年暨纪念五四运动100周年主题演讲比赛、新团员集中入团仪式、青春杯篮球赛、我为家乡捐棵树·同心共建春晖林、清明祭英烈、青力扶贫·联创梦想青联委员走基层服务月、“2019姚基金希望小学篮球季全国集训及联赛活动、我和我的祖国·青春激扬未来庆祝新中国成立70周年青年摄影大赛等青少年广泛参与的主题实践活动,以争做新时代好队员红色基因代代传为主题的教育系列活动3972场,影响覆盖青少年30余万人次。三是抓好青年榜样引领。1人获全国优秀共青团员称号,6人获全省优秀共青团员称号,4人获全省优秀共青团干部称号,12个集体获全省五四红旗团委(团支部)称号,46个中队被评为全国优秀动感中队2人被评为全国优秀少先队员1人被评全国优秀少先队辅导员1个集体被评为全国优秀少先队集体。推出优秀春晖典型人物100人。37名西部计划志愿者贵州省优秀西部计划志愿者,万山区、石阡县、印江县项目办贵州省优秀西部计划项目办四是抓好青年讲师团宣讲。组建铜仁市青年讲师团选聘30名优秀青年担任青年讲师,举办了铜仁市青年讲师团出征仪式暨首场示范宣讲活动,推动宣讲进企业、进农村、进社区、进网络,着力打通青年理论武装工作最后一公里

(二)凝聚青春力量聚力脱贫攻坚。印发了《铜仁共青团投身脱贫攻坚青春建功新时代行动实施方案》和《共青团服务易地扶贫搬迁后续工作方案》,深入落实六个一万加工作。一是推进同心战贫困·赤子报春晖行动。全市新建立春晖社403个,凝聚春晖社社员9996人,礼聘3901名在外大学生、离退休老干部、企业家、成功人士担任春晖使者。动员组织春晖使者参与和领建春晖扶贫产业,建立春晖产业扶贫基地(园区)47个,春晖黔归人才创业示范基地6实施春晖家园计划项目15个,募集春晖产业发展资金910余万元、春晖公益资金1020余万元,开展春晖暖心活动2000余场次,开展春晖行动——我与家乡共发展座谈会1400余场次,建设春晖文化阵地69个,协助党委政府、村两委化解矛盾纠纷1800余件。发起我为家乡捐棵树·同心共建春晖林活动吸引13万人线上+线下参与,募集捐款212.84万元,捐物价值155.41万元,种植经济林4186亩,新建春晖产业园16个。二是深化青年志愿服务。全市18所青年志愿者脱贫攻坚夜校累计礼聘教师239名,参与志愿者236人,招收学员2818人,开展教学2023课时,培训群众117393人次。招募1345大学生西部计划志愿者赴乡镇、农村开展志愿服务。组织3000余名青年志愿者开展2019善行铜仁·暖冬行动春运志愿服务传承雷锋精神·构筑新时代文明学雷锋志愿服务月、环保、创卫·铜城志愿者在行动等志愿服务活动。选派姚基金支教志愿者36名赴省内36所学校开展为期2个月的支教活动。三是抓好易地扶贫搬迁后续服务工作。在易地扶贫搬迁安置点建设团组织76个,组建青年志愿者服务队103支,直接联系服务团员青年15000余人各级团组织定点帮扶建档立卡贫困群众共6162288发放安全、卫生、宗教工作条例、青少年维权等宣传资料1000余份,开展义诊100余人次。开展了铜仁市2019不忘初心跟党走·精准脱贫童伴行流动少年宫活动,引导400余名矮屯社区儿童及家长融入社区生活。组织开展心手相牵·共建美好新家园易地扶贫搬迁志愿服务系列活动20余场次。四是用好希望工程品牌。募集希望工程物资及资金465.31万元,争取苏州援建图书室30所,捐赠图书20000余册,资助学生1400余人。组织青年企业家、社会组织捐赠120余万元的冬衣书籍春秋季校服、学习文具体育用品。争取675万元国酒茅台·国之栋梁——2019希望工程圆梦行动习酒·我的大学逐梦奖学金活动资金资助我市1350名贫困学生五是探索定点帮扶工作。完成全村通组路硬化1.67公里,解决51204人的出行问题。修建蓄水池5个,保障大花村饮水安全。对村移动信号塔基站、村委会、文化广场、排水渠等基础设施进行建设和完善。争取东西部扶贫协作资金58万元,发展了蛋鸡养殖15000羽,日利润1000元左右,预计年底贫困户分红可超过1000元。六是持续深化东西部扶贫协作工作。争取学业资助、创业扶助、文化扶贫、扶志扶智、志愿扶贫、团建扶贫等项目共45个,开展交流互访活动8次,共争取对口协作帮扶资金385.712万元。

(三)用心服务打造青年身边的共青团。一是加强青年之家阵地建设。青春圆梦主题在万山区双创园建立了首个集服务青年窗口、组织生活阵地、学习教育平台、春晖感恩教育、精神建设家园、创业孵化基站、志愿服务驿站一体化的综合阵地青年之家团属综合阵地。二是促进青年创业就业。创青春云平台筹集捐款21.64万元,争取青创10经费7万元。发起逐梦新时代·淘金创业行易地扶贫搬迁安置点青年电商培育计划,培训青年500余人次。组织160名青年参加多彩贵州·创在乡土培训班。举办铜仁市青年企业家和农村青年致富带头人专题培训班1期,培训50人。推荐7名青年企业家参加弘扬优秀企业家精神·助推企业高质量发展贵州省青年企业家能力提升研修班学习。组织150名农村青年致富带头人参加第二期乡村振兴领头雁计划三是筑牢青少年保护屏障。开展为了明天·青春护航益起来法治精神进校园活动40余场,受益学生2万余人。召开了2019共青团与人大代表、政协委员面对面座谈会,充分发挥共青团桥梁纽带作用。开展青春自护益起来·平安春节青少年自护教育活动发放《青少年自护教育工作通用手册》500余册。

(四)深化铜仁共青团改革全面推进从严治团。一是深化共青团改革攻坚。全市区县配有专职团委班子干部22名,挂职团委班子干部22名,兼职团委班子干部27名。召开铜仁市少工委一届二次全委(扩大)会议,推动《少先队改革方案》落到实处。考察推荐7名省青联委员,完成铜仁市青年摄影家协会换届。指导3家机改后市直部门完成团工作,指导1家非公企业完成团建工作,指导1家国有企业完成团组织换届工作。二是压实从严治团责任。扎实开展不忘初心、牢记使命主题教育,持续推动两学一做学习教育常态化制度化,深入推进党支部标准化建设,严格执行三会一课等制度,团市委各基层党组织共开展学习教育43次、党员活动日”30次、组织上党课9次。三是加强团员和团干部教育监督管理。选派2名年轻干部赴团省委挂职锻炼,选配4名年轻干部到团市委机关挂职锻炼,组织参加各级培训97人次。选派1名新任职团市委班子成员及2名团区(县)委书记参加2019年度全国团干部教育培训主体班次、11名团委书记参加团省委2019年学习习近平新时代中国特色社会主义思想青年马克思主义者培训班、60名学员参加团省委青春闪光青年培训工程培训班。完成了智慧团建系统的基础数据录入和完善工作

中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会2019年度部门决算中国共产主义青年团铜仁市委员会整体支出绩效自评附表.xls

六、存在的主要问题及原因

主要存在的问题:一是绩效评价在目标上设太过于简单。二是绩效评价内容不够完善。

原因分析:未建立完整的绩效评价体系。财务人员对相关政策学习不够,专业技能有待提高,对绩效评价工作的全局把控不够。

七、提高整体支出绩效的建议或意见

完善内部绩效评价体系,客观、公正、完善地设定绩效目标时,确保目标的设置更具有科学性、合理性,能更好推进工作。


 
3、部门重点绩效评价和项目重点绩效评价结果

我单位无部门重点绩效评价和项目重点绩效评价。

(十)其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会机关运行经费支出87.4万元,与年初预算相比增加23.6万元,完成预算的137%, 支出决算大于预算数的主要原因是共青团改革,青企协、青摄协等召开会议换届,支出增加。2018年减少26.73万元,降低23.42%,主要原因是各项公用经费减少

2、政府采购支出情况。

2019年中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20191231日,中国共产主义青年团贵州省铜仁市委员会共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)201 一般公共服务支出(类)29 群众团体事务(款)01 行政运行(项):群众团体事务行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)201一般公共服务支出(类)29群众团体事务(款)02一般行政管理事务(项):群众团体事务一般行政管理事务,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的 其他项目支出。

(十九)201一般公共服务支出(类)29群众团体事务(款)99其他群众团体事务(项):反映其他用于群众团体事务方面的支出

(二十)208社会保障就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)01行政单位医疗(项):反映财政 部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保 险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十二)221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

附件