目 录
第一部分 铜仁市青少年活动中心概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
(一)预算单位构成
(二)内设机构设置
三、部门人员构成
第二部分 铜仁市青少年活动中心 2020年预算公开报表
铜仁市青少年活动中心2020年部门收支预算总表
铜仁市青少年活动中心2020年部门收入总表
铜仁市青少年活动中心2020年部门支出总表
铜仁市青少年活动中心2020年财政拨款收支总表
铜仁市青少年活动中心2020年一般公共预算支出表
铜仁市青少年活动中心2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)
铜仁市青少年活动中心2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
铜仁市青少年活动中心2020年政府性基金预算支出表
第三部分 铜仁市青少年活动中心2020年预算安排说明
一、收支总体情况说明
二、收入总体情况说明
三、支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七 、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明
八 、政府性基金预算支出情况说明
第四部分 其他重要事项说明
一、部门运行经费安排情况
二、政府采购情况。
三、国有资产占有使用情况
四、预算绩效管理情况
五、 项目支出安排说明
六、部分专有名词解释
第一部分 铜仁市青少年活动中心概况
(一)预算单位构成
铜仁市青少年活动中心2020年部门预算单位具体包括:财政全额拨款事业单位1个: 市青少年活动中心。
(二)内设机构设置
铜仁市青少年活动中心内设机构4 个,分别为:办公室、培训部、科技体育部、群众文化部。
铜仁市青少年活动中心(含所属机构)核定编制数为21人,其中:行政编制0人、事业编制21人(含参公事业编制)。实有人数总计18人,在职人员为18人,其中:行政人员0人,事业人员18人;离退休人员为4人,其中:离休人员 0 人,退休人员 4人。
第二部分 铜仁市青少年活动中心 2020年预算公开报表
第三部分 铜仁市青少年活动中心2020年预算安排说明
1.收入预算总额292.76万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入292.76万元;上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元,其中:基本支出287.76万元,项目支出5万元;财政专户管理非税0万元;本年度无政府性基金预算拨款。
2.支出预算总额292.76万元,按支出功能分为:一般公共服务支出241.56万元;社会保障和就业支出22.73 万元;卫生健康支出8.96万元;住房保障支出19.51万元; 2020年预计年末无结转。
3. 铜仁市青少年活动中心2020年收支总预算 292.76 万元,比 2019 年收支总预算减少1.62万元,主要原因养老保险单位部分缴纳比率由20%下降到16%。
收入预算总额 292.76万元全部为当年预算,比上年减少1.62万元,主要原因为养老保险单位部分缴纳比率由20%下降到16%。收入预算总额包括公共预算拨款收入 292.76 万元,占总收入的 100%;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的 0%。按支出功能分为:一般公共服务支出 241.56 万元,占总收入的82.51%;社会保障和就业支出 22.73 万元,占总收入的 7.76%;卫生健康支出8.96万元,占总收入的3.06%;住房保障支出 19.51万元,占总收入的 6.67%。具体如下:
1.一般公共服务支出(类)241.56 万元。其中:群众团体事务(款)241.56万元,占总收入的100%; 事业运行(项)236.56 万元, 占总收入的 80.80%。 其他群众团体事务支出(项)5万元,占总收入的 1.71%。一般公共服务支出比上年减少0.2万元,主要原因是压缩会议费开支。
2.社会保障和就业支出(类)22.73 万元。其中:行政事业单位离退休(款)22.73 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)20.92万元,占总收入的 7.14%;机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.81万元, 占总收入的 0.62%。社会保障和就业支出比上年减少3.21万元,原因是养老保险单位部分缴纳比率由20%下降到16%。
3. 卫生健康支出(类)8.96 万元。其中:行政事业单位医疗(款)8.96 万元;事业单位医疗(项)8.96万元, 占总收入的 3.06%。卫生健康支出比上年增加1.02万元,原因为:一是生育保险由一般公共服务支出转为卫生健康支出;二是工资基数较上年增加相应导致按工资基数计算的事业单位医疗保险支出增加。
4.住房保障支出(类)19.51万元,住房改革支出(款)19.51万元,住房公积金(项)19.51 万元,占总收入的 6.67%。比上年增加0.77万元,原因是工资基数较上年增加相应导致按工资基数计算的住房公积金支出增加。
支出预算总额292.76 万元,比上年减少1.62万元,主要原因为养老保险单位部分缴纳比率由20%下降到16%。其中:基本支出287.76万元,占部门支出的98.29%,比上年减少6.62万元,原因是青少年活动项目经费5万元今年单独列为项目支出,去年列于基本额支出;基本支出主要用于人员经费及单独日常运转经费的支出,按支出功能分为:一般公共服务支出(类)236.56万元,占总支出的80.8%,比上年减少5.2万元,原因主要是青少年活动项目经费5万元今年单独列为项目支出,去年列于基本额支出。社会保障和就业支出(类)22.73万元,占总支出的 7.76%,比上年减少3.21万元,原因是养老保险单位部分缴纳比率由20%下降到16%;卫生健康支出(类)8.96 万元, 比上年增加1.02万元,原因为:一是生育保险由一般公共服务支出转为卫生健康支出;二是工资基数较上年增加相应导致按工资基数计算的事业单位医疗保险支出增加;住房保障支出(类) 19.51万元,占总支出的6.67%,比上年增加0.77万元,原因是工资基数较上年增加相应导致按工资基数计算的住房公积金支出增加。项目支出5万元,占部门支出的1.71%,比上年增加5万元,原因是去年把青少年活动专项经费列于基本支出。项目支出主要用于青少年活动支出(含消防进校园),按支出功能分为:一般公共服务支出(类)5万元,占总支出的1.71%,比上年增加5万元,原因是去年把青少年活动专项经费列于基本支出。
1.收入预算总额292.76万元,比上年减少1.62万元,主要原因为养老保险单位部分缴纳比率由20%下降到16%。其中:原一般公共预算拨款292.76万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。
2.支出预算总额292.76万元,比上年减少1.62万元,主要原因为养老保险单位部分缴纳比率由20%下降到16%。其中: 一般公共服务支出241.56万元;社会保障和就业支出22.73 万元;卫生健康支出8.96万元;住房保障支出19.51万元; 2020年预计年末无结转。
一般公共预算支出预算数为292.76万元,比上年减少1.62万元,主要原因为养老保险单位部分缴纳比率由20%下降到16%。其中:基本支出287.76万元,占部门支出的98.29%,比上年减少6.62万元,原因是青少年活动项目经费5万元今年单独列为项目支出,去年列于基本额支出;项目支出5万元,占一般公共预算支出总额的1.71%,基本支出中事业运行支出27.06万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出20.92万元;行政(事业)单位医疗8.96万元;住房公积金支出19.51万元;职业年金支出1.81万元,……。项目支出中其他群众团体事务支出支出5万元。
一般公共预算基本支出287.76万元,按支出经济分类,包括工资福利支出260.7万元,占基本支出的90.6%;商品和服务支出27.06万元,占基本支出的9.4%;对个人和家庭的补助支出0万元,占基本支出的0%;资本性支出0万元,占基本支出的0%。按支出用途分类:包括人员经费支出260.7万元,占基本支出的90.6%;公用经费支出27.06万元,占基本支出的 9.4%。具体如下:
1.人员经费支出260.7万元,比上年减少4.04万元,主要原因是养老保险单位部分缴纳比率由20%下降到16%。该支出具体包括工资福利支出260.7万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元。工资福利支出260.7万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资83.35万元、津贴补贴4.62万元、奖金48万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.92万元,职业年金1.81万元,医疗卫生与计划生育保险8.96万元,其他社会保障缴费0.52万元;住房公积金19.51万元,绩效工资73.01万元;
2.公用经费支出27.06万元,比上年减少2.58万元,主要原因是青少年活动项目经费5万元今年单独列为项目支出,去年列于基本支出里的公用经费支出。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费13.38万元、邮电费1.66万元、差旅费1万元、会议费1.14万元、劳务费1.44万元、工会经费3.22万元、福利费3.22万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出1万元。
1.“三公”经费预算0万元,其中:公务接待费0万元、公务车运行维护费0万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。
2.2020 年“三公”经费预算0万元,与上年0.18万元相比减少0.18万元,下降率为100%,其中:公务用车运行维护费 0万元,与上年 0万元相比无变化,公务用车保有量为0辆;公务接待费0万元,与上年0.18万元相比减少0.18万元,下降率为100%,原因是因疫情和厉行节约,本单位今年未安排接待经费。
3.2020年一般公共预算安排“三公”经费预算0万元,比上年减少0.18万元,比上年下降100%,下降原因是去年安排接待经费0.18万元,今年因疫情和厉行节约,本单位未安排接待经费。
三公经费明细如下:
1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)
2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费0万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待,比上年减少0.18万元,比上年下降100%,下降原因主要是因疫情和厉行节约,本单位未安排接待经费。
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
第四部分 其他重要事项说明
2020年部门运行经费预算为27.06万元,比上年减少2.58万元,比上年下降8.7%,主要原因是青少年活动项目经费5万元今年单独列为项目支出,去年列于部门运行经费支出。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。
我单位本年度没有政府采购预算安排。
截止2020年年初,单位国有资产合计98.79万元,包括流动资产93.63万、固定资产净值5.16万元(原值28.56万元,比上年增加1.27万元,主要原因是购买电脑两台。
2020年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2020年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标3个,预算资金292.67万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元.
本单位2020年项目支出预算为5万元,主要是用于青少年活动的专项工作经费支出(含消防进校园)。其中青少年活动开展项目5万元,占项目预算总支出的100%。
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金
上年结转:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映其他用于群众团体事务各方面的支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。
附件:铜仁市青少年活动中心2020年部门预算及“三公”经费预算信息(1).pdf
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