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中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年部门预算及“三公” 经费预算信息
时间:2020年05月28日 信息来源:本站原创 作者:团市委 浏览量:

   

 

第一部分  中国共产主义青年团铜仁市委员会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置 

(一)预算单位构成 

(二)内设机构设置 

三、部门人员构成 

第二部分  中国共产主义青年团铜仁市委员会 2020年预算公开报表

中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年部门收支预算总表

中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年部门收入总表

中国共产主义青年团铜仁市委员会2020部门支出总表 

中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年财政拨款收支总表

中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年一般公共预算支出表 

中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年一般公共预算基本支出明细表(按经济分类) 

中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 

中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年政府性基金预算支出表

第三部分  中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年预算安排说明 

一、收支总体情况说明 

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明 

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明

、政府性基金预算支出情况说明

第四部分  其他重要事项说明 

一、部门运行经费安排情况 

二、政府采购情况

三、国有资产占有使用情况 

四、预算绩效管理情况

五、 项目支出安排说明 

六、部分专有名词解释 

  

第一部分  中国共产主义青年团铜仁市委员会概况

一、部门主要职能

(一)负责领导全市共青团工作,领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青少年社团组织进行指导和管理。指导直属单位的工作。

(二)参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。对全市青年工作院校、青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(三)积极维护青少年的利益和合法权益,参与监督青少年法规的执行,协助党委和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

)调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策。

)协助政府教育部门组织大、中、小学学生开展各具特色的教育和活动,维护学校稳定和社会安定团结。

)组织和带领青年在改革开放和建设美好幸福新铜仁中发挥生力军和突击队作用。

)负责全市青年统战、民族、宗教工作,做好青年统战对象的团结教育工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

(八)承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一)预算单位构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年部门预算单位具体包括:行政单位 1:中国共产主义青年团铜仁市委员会;参照公务员法管理的事业单位 0;财政全额拨款事业单位2个:分别为铜仁市社会工作中心、铜仁市春晖行动发展中心。

(二)内设机构设置

中国共产主义青年团铜仁市委员会内设机构4个,分别为:办公室(宣传部)、组织部(基层组织建设部)、学少部、统战联络部(青年发展部、市直团委)

三、部门人员构成

中国共产主义青年团铜仁市委员会(含所属机构)核定编制数为20人,其中:行政编制8人(其中行政工勤1人)、事业编制12人。实有人数总计17人,在职人员为15人,其中:行政人员5人(其中行政工勤1人),事业人员10人;离退休人员为2人,其中:离休人员0 人,退休人员2人。

 

第二部分  中国共产主义青年团铜仁市委员会 2020年预算公开报表


附件:中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年部门预算及“三公” 经费预算信息中国共产主义青年团铜仁市委员会 2020年预算公开报表.pdf


第三部分  中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年预算安排说明

 

一、收支总体情况说明

1.收入预算总额 290.55万元,按收入的性质分为:一般公共预算收入290.55万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元财政专户管理非税0万元;本年度政府性基金预算拨款

2.支出预算总额290.55万元,按支出功能分为:一般公共服务支出251.63万元;社会保障和就业支出15.35 万元;卫生健康支出8.6万元;住房保障支出14.97万元;2020年预计年末无结转。

3. 中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年收支总预算 290.55 万元,比 2019 年收支总预算增加 2.53万元,主要原因工作量增加

二、收入总体情况说明

收入预算总额 290.55万元全部为当年预算,比上年增加2.53 万元,主要原因是单位工作量增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 290.55万元,占总收入的 0%;上年结转本年度单位继续安排使用0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。(若有事业收入、事业单位经营收入和其他收入的请写明)按支出功能分为:一般公共服务支出 251.63万元,占总收入的86.6%;社会保障和就业支出 15.35万元,占总收入的 5.29%;卫生健康支出8.6万元,占总收入的 2.96%;住房保障支出 14.97万元,占总收入的 5.15%。具体如下:

1.一般公共服务支出(201类)251.63 万元,其中: 29(款)01(项)201.63 万元,占总收入的 69.40%。 29(款)02(项)50万元,占总收入的 17.21%。

2.社会保障和就业支出(208类)15.35 万元。其中:行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)15.35万元,占总收入的 5.28%;机关事业单位职业年金缴费支出(06项)0 万元, 占总收入的 0%。社会保障和就业支出比上年减少3.44万元,原因是国家工资政策调整造成养老保险缴费基数减少。

3. 卫生健康支出(210类)8.6 万元。其中:行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)8.6万元,占总收入的 2.96%;事业单位医疗(02项)0 万元, 占总收入的 0%。卫生健康支出比上年增加2.06万元,原因是国家工资政策调整造成医疗保险缴费基数增加。

4.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)14.97 万元,占总收入的5.15%。比上年增加0.02万元,原因是人员工资调整造成住房公积金基数增加。


三、支出总体情况说明


支出预算总额290.55 万元,比上年增加2.53万元,主要原因是新加(对比去年的专项经费)专项工作经费,一是增春晖行动及西部计划业务工作经费(含培训等)10万元;二是未成年保护工作经费10万元;三是预防青少年违法犯罪工作经费10万元;四是志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设等业务经费20万元。其中:基本支出290.55万元,占部门支出的86.6%,比上年增加2.53万元,原因是新增加(对比去年的专项经费)专项工作经费;基本支出主要用于机关工资福利、机关商品和服务、对个人和家庭的补助的支出,按支出功能分为:一般公共服务支出(201)251.63万元,占总支出的86.6%,比上年增加3.89万元,原因是新增加(对比去年的专项经费)专项工作经费社会保障和就业支出(208)15.35万元,占总支出的 5.29%,比上年减少3.44万元,原因是国家工资政策调整造成养老保险缴费基数减少;卫生健康支出(210类)8.6 万元, 比上年增加2.06万元,原因是国家工资政策调整造成医疗保险缴费基数增加;住房保障支出(221)14.97万元,占总支出的5.15%,比上年增加0.02万元,原因是人员工资调整造成住房公积金基数增加。


四、财政拨款收支总体情况说明


1.收入预算总额290.55万元,比上年增加2.53万元,主要原因加(对比去年的专项经费)专项工作经费,一是增春晖行动及西部计划业务工作经费(含培训等)10万元;二是未成年保护工作经费10万元;三是预防青少年违法犯罪工作经费10万元;四是志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设等业务经费20万元。其中:原一般公共预算拨款290.55万元,原预算外转一般公共预算管理资金0万元;上年结转本年度单位继续安排使用0万元。

2.支出预算总额290.55万元,比上年增加2.53万元,主要原因新增加(对比去年的专项经费)专项工作经费,一是增加春晖行动及西部计划业务工作经费(含培训等)10万元;二是增加未成年保护工作经费10万元;三是增加预防青少年违法犯罪工作经费10万元;四是增加志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设等业务经费20万元。其中:一般公共服务支出251.63万元;社会保障和就业支出15.35万元;卫生健康支出8.6万元;住房保障支出14.97万元。结转下年0万元。


五、一般公共预算支出情况说明


一般公共预算支出预算数为290.55万元,比上年增加2.53万元。主要原因是新增加(对比去年的专项经费)专项工作经费,一是增加春晖行动及西部计划业务工作经费(含培训等)10万元;二是增加未成年保护工作经费10万元;三是增加预防青少年违法犯罪工作经费10万元;四是增加志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设等业务经费20万元。其中:基本支出290.55万元,占一般公共预算支出总额的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出总额的0%,基本支出中行政运行支出0万元;一般行政管理事务支出0万元;事业运行支出0万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出15.35万元;行政(事业)单位医疗8.6万元;住房公积金支出14.97万元;职业年金支出0万元。


六、一般公共预算基本支出情况说明


一般公共预算基本支出240.55万元,按支出经济分类,包括工资福利支出203.2万元,占基本支出的84.47%;商品和服务支出32.59万元,占基本支出的13.55%;对个人和家庭的补助支出4.76万元,占基本支出的1.98%;资本性支出0万元,占基本支出的0%。按支出用途分类:包括人员经费支213.18万元,占基本支出的88.62%;公用经费支出27.37万元,占基本支出的 11.38%。具体如下:

1.人员经费支出213.18万元,比上年减少6.38万元,主要原因是在职职工减少,津贴补贴减少7万元。该支出具体包括工资福利支出203.2万元、商品和服务支出5.22万元、对个人和家庭的补助4.76万元。工资福利支出203.2万元用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费,具体包括:基本工资55.97万元、津贴补贴61万元、奖金45.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.35万元,职业年金0万元,其他社会保障缴费0.35万元,医疗卫生与计划生育保险8.6万元,住房公积金14.97万元,绩效工资1.37万元;商品和服务支出中其他交通费用5.22万元,用于在职职工公车改革补贴;对个人和家庭的补助支出4.76万元用于离退休人员费用具体包括:离休费0万元、退休费4.76万元。

2.公用经费支出27.37万元,比上年减少41.09万元,主要原因是综合定额预算标准调整变化。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出,包括办公费11.77万元、印刷费0万元咨询费0万元、手续费0万元、水费0.11万元、电费1.1万元、邮电费1.91万元、物业管理费0.8万元差旅费1.5万元、培训费0万元、会议费1.91万元、接待费0.94万元、维修(护)费0万元、工会经费2.37万元、福利费2.46万元公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.5万元,资本性支出0万元。


、一般公共预算 “ 三公 ” 经费支出情况说明


1.“三公”经费预算2.94万元,其中:公务接待费0.94万元、公务车运行维护费2万元。按照相关要求,公务用车购置经费实行总额控制,年初未分配,年度执行中,按程序审批后分配到具体部门;因公出国(境)经费,根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理,我单位年初无预算安排。

2.2020 年“三公”经费预算2.94万元,与上年3万元相比减少0.06万元,下降率为2%,其中:公务用车运行维护费 2万元,与上年 2万元相比不变,公务用车保有量为1辆;公务接待费0.94万元,与上年 1万元相比减少0.06万元,下降率为6%,原因是厉行节约,上年度决算公务接待费下降。

3.2020年一般公共预算安排“三公”经费预算2.94万元,比上年减少0.06万元,比上年下降2%,下降原因:以公用经费为计提基数的公用经费减少。

三公经费明细如下:

1.出国(境)费用0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。(出国(境)费用,主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2.车辆购置费0万元,由财政统筹安排,年初未下达到部门。车辆运行维护费2万元,主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费0.94万元,主要用于按规定开支的各类公务接待比上年减少0.06万元比上年下降6%下降原因主要是厉行节约,上年度决算公务接待费下降。


、政府性基金预算支出情况说明


单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

 

 第四部分  其他重要事项说明

 

一、部门运行经费安排情况


2020年部门运行经费预算为290.55万元,比上年增加2.53万元,比上年增加0.87%,变动原因是:新增加(对比去年的专项经费)专项工作经费,一是增加春晖行动及西部计划业务工作经费(含培训等)10万元;二是增加未成年保护工作经费10万元;三是增加预防青少年违法犯罪工作经费10万元;四是增加志愿者、青年发展、少先队工作、基层团组织建设等业务经费20万元。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。


二、政府采购情况。


我单位本年度没有政府采购预算安排。


三、国有资产占有使用情况


截止2020年年初,单位国有资产合计678.6万元,包括流动资产651.95、固定资产净值26.65万元(原值59.75万元,上年无变化


四、预算绩效管理情况


2020年铜仁市全面推进预算绩效管理,我单位严格按照部门预算单位绩效目标管理相关要求,申报2020年部门整体支出绩效目标,共设置部门整体支出绩效目标3个,预算资金290.55万元。其中100万元及100万元以上项目绩效目标0个,预算资金0万元,相关项目情况、绩效目标及指标如下:


五、项目支出安排说明


本单位2020年项目支出预算为0万元。


六、部分专有名词解释


财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金

上年结转指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

结转下年:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营性收入、其他收入的结转和结余。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务支出201(类)29(款)01(项)群众团体事务行政运行,反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;201(类)29(款)02(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

附件:中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年部门预算及“三公” 经费预算信息中国共产主义青年团铜仁市委员会2020年部门预算及“三公”经费预算信息.pdf